出差費用表:出差報銷單[朗讀]

1.在出差期間收受的票據都應符合:票據合法、內容真實,書寫規範、金額準確、印章齊全的要求.2.出差費用使用公司《差旅費報銷單》,按照費用項目:機車船費、住宿費、公交費、其他雜費等分類,均勻粘貼,同類票據按金額大小順次粘貼,票據較多可分幾張襯托單粘貼.3.差旅費報銷單應正確填寫出差日期、路線、乘坐工具、各項補貼、金額及其他項目,報銷所附票據,必須保留有效日期即始發和終止時間.4.出差回公司三天內必須報銷帳目.報銷單據填寫後先由部門經理審核簽字,再送財務審核無誤後經總經理簽批後到出納員報銷結算.餐費應記入差旅費當中。