費用報銷的流程:費用報銷制度及流程圖[朗讀]

分析如下:一、採購付款報銷流程1、若有供貨商發票未到而需先付款的,應先填寫採購申請單,註明材料名稱,規格型號,數量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付。

為了加強公司成本管理,減少不必要的開支,實現公司利潤最大化,公司費用開支必須遵循'費用與收入比'、'計劃總額控制'、'先申報、審批,後支出、報銷'的原。

財務報銷流程圖一、日常費用報銷流程:1、報銷人取得相關經濟業務的合法原始憑證2、相關人員按要求在合法原始憑證背面簽字並在粘貼單上粘貼原始憑證3、填制報銷費用單4、驗收人或證明人在報銷審批單上簽字7、財務部門制單8、報銷人在記賬憑證上簽名9、報銷人將報銷單據交出納辦理相關手續。

1、加強預算職能.各單位、各部門認真做好預算,預算報批後嚴格執行.2、所有預算內支出,部門負責人與財務負責人共同審核後即可報銷.費用歸口管理部門要本著簡化程序,提高效率的要求,進一簡化手續,特別是對預算內已分解到各部門的費用,在可控的前提下確定由部門及財務部門簽字直接報銷.3、預算內縱、橫向各項經費,由項目負責人直接報銷,經歸口管理部門審批後,不再經單位負責人審批.4、追加預算或預算變動的,需要單位負責人簽批。

您好,會計費用報銷制度及流程具體有:費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)——報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字——財務主管審核(單據、數據等方面要求)——公司總經理(或委託授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)——出納覆核並履行付款.上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務部有關人員有權拒絕付款。