公司費用報銷管理:財務報銷管理制度範本[朗讀]

控制差旅費,從審批開始,所以員工出差必須得到領導級級審批,可通過oa線上處理.住宿方面,按員工級別定額度範圍.餐費,如果進行了招待,也按額度批,報.沒有的,就進行出差補助,比如一天80或者70.另外,住宿發票,必須開增值稅專用發票,否則不給予報銷.員工報銷時也可通過線上審核原始單據,發票都要進行校驗.禁止的士,特殊情況除外。