用友採購流程[朗讀]

用友軟體採購常處理操作流程:1、填寫採購訂單點採購管理-----採購訂單-------增加-------填寫信息點保存------審核(只有審核過的訂單才能流轉生成入庫單)-------流轉後面。

優化流程比標準流程少了發票,出入庫單直接掛賬了。

存貨單價是看你在存貨核算里的設置的,如果你啟用了成本管理,但沒有進行核算,是算不出產品成本的,成本不是你啟用就會有結果的,還有一些相應的操作,看看你的操作手冊。

在t+中,新購資產,在固定資產模塊做新增資產.從固定資產模塊生成憑證即可.不走採購流程。

1定於需求2規格3自製還是購買4供應源識別5供應源選擇6簽訂合同7支付和簽收,驗貨8合同管理9消費70退役和處置這是基本的流程,其中還要注意市場部的需求,生產部的規格,財務部的能力和供應商的溝通這些都是很重要的。