差旅費用報銷制度:單位差旅費報銷制度範本[朗讀]

公司差旅費報銷規定製定的原則差旅費應包括差旅費與出差補助兩項內容自從建國以來,我國機關、企事業單位公職人員出差就報銷差旅費,包括兩部分內容:車船及市。

有3方面不同,目標相同,均為資金控制.1.時間針對性不同:出差管理制度,為出差之事前制度化預控制;報銷制度,是出差後的差旅支出資金實際控制;2.制約對象重點不同:出差管理制度,制約對象是出差人的主管部門、出差人的事前管理;報銷制度,制約對象主要是出差人差旅時期行為的事後約束;3.制約方案措施不同:出差管理制度,針對出差人在差旅時期,對其行為的預約束,對可能存在的不合理行為僅是預警示提前告知;報銷制度,針對出差人在差旅時期,對於其不合理行為將強制以經濟制約並令其糾正。

1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支,超預算不得開支.2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經其直屬上級批准.凡未得事先批准的,一律不予報銷.3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,經出差簽批人書面/郵件確認後,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續計算;4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度。

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1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查分管副院長核准財務人員審核--出納結算付款.各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任.2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核並對此負責。