1、公司應建立建全供應商供應檔案,執行採購合同制,公開、公平、公正採購信息及產品價格,保證產品質量,維護社員利益,由理事會指定專人、專組採購並監督執行.2、公司服務部與各子分公司對所需物資有計劃的申購,報經總經理、分管理事或理事會指定的採購組對所申購物資進行詢價、對照後報理事長批准,然後實施採購.3、採購到貨物資由服務部或子分公司倉管執行驗收入庫,實物與申購產品品種、規格、數量是否一致,出具入庫單.入庫按物資要求分類貯藏、保管、分發,採購人憑所購物資發票、申購單、入庫單至財務報銷入帳.4、採購備貨,以方便、快捷、低價、高效為原則,最大程度服務全體社員,讓社員滿意。
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採購部門流程[朗讀]
原發布者:朱毛寧二).單據入庫:採購人員按照檢驗合格單,將檢驗單上的數據入到中,便於以後對帳.但也存在些問題,表現為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.採購入庫訂單號和數量比較混亂.採購流程四,退貨:採購填寫退貨單,進行訂單退貨.五,對帳:一),月結表:每個月月初,各供應商將上月月結表送至我公司,採購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據和單價表核對月結表.目前月結表中出現以下不足之處:無訂單號,存貨編碼,退貨數量,上月欠款餘額,發生額至本期欠款。
首先,得由需求的部門要提交採購申請過來,這個申請得經貴公司相關授權的領導確認簽字後,採購部才可以按需求上的相關物料進行購買.基本上就是:先由需求部門提交採購申請---領導簽批---採購部根據需求制訂採購單---採購員對所採購的物料進行跟進---供應商交貨---品管驗收--ok後倉庫入庫(如品管驗收ng了,則採購需安排將貨退回供應商處,再按前面的流程進行跟進),最終產品檢驗合格入庫後,整個流程才算完。
一、目的企業採購流程主要是規定對供方控制的要求,確保採購工作在受控下進行,保障供方質量符合規定要求.二、適用範圍本公司規定的所有物質採購和服務分包的。
一、採購流程:1、詢價詢價就是從可能的賣方那裡獲得誰有資格完成工作的信息,該過程的專業術語叫供方資格確認(sourcequalification).獲取信息的渠道有:招標。