用友採購流程[朗讀]

因為問題信息不太詳細,可能有幾種情況:1、採購訂單已生成過採購入庫單,生成過的不讓重複生成.2、採購訂單被關閉,按打開即可.3、採購訂單啟用了審批流,在終審前不能生成採購入庫單.4、啟用了質檢管理,質檢完成前,不能入庫5、參照生單時過濾條件錯誤,過濾不出採購訂單。

1、填寫採購訂單/審核2、參照採購訂單生成到貨單並審核3、參照到貨單生成採購入庫單並審核4、記賬發票到,添置採購發票,記賬5、並在應付款管理模塊審採購發票,結算、核生成憑證.5、在存貨核算中生成憑證並審核6、付款時,在應付款模塊添置付款單並審核.7、在應付款管理模塊核銷應付款和已付款.(核銷處理)。

1、打開用友u8的主頁,在應付款管理那裡選擇憑證處理中的生成憑證進入.2、會彈出一個新的窗口,在選擇收付款單以後確定提交.3、需要設置選擇標誌的內容為1,點擊制單選項,生成憑證.4、已生成之後,點擊保存即可完成操作。

用友t6月末結賬實操流程財務系統1、總賬:【審核、記賬憑證】財務會計→總賬→憑證→審核憑證.財務會計→總賬→憑證→記賬.2、固定資產:【固定資產結賬】財。

erp採購的流程:(1)提出採購需求----(2)合併採購需求,生成採購訂單----(3)到貨後關聯採購訂單生成到貨入庫單在系統里採購合同一般是直接錄入,也可以根據採購訂單合併生成,關聯採購合同生成採購發票,然後做付款單供應商資料維護一般的erp軟體都有專門的基礎資料維護功能,可維護供應商編碼、名稱、信用度、地址、付款銀行、稅率等信息。