根據區委巡察工作領導小組辦公室《關於向區審計局黨組書記王鵬飛同志的反饋意見》(海黨巡辦函[2020]4號)相關意見和要求,局黨組高度重視。召開專題會議研究部署整改落實工作，研究制定了整改方案和整改清單，明確整改措施、責任人、整改時限，壓實領導責任，抓實責任分解，現將落實情況報告如下：
一、存在的問題：黨建與審計業務融合不夠。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：局黨組、黨支部高度重視「精審求真」品牌創建，通過黨組會定期聽取黨建品牌創建推進情況，將創建任務責任到人、明確時間節點，把工作做實。研究制定了《_審計局關於「精審求真」黨建和文化品牌建設與審計業務融合工作方案》和「精審求真」實施計劃安排表，推動黨建與審計文化、審計業務融合互促，做到黨建與業務、文化建設同研究、同部署、同檢查、同落實、同考核。
二、存在的問題：推動審計機制轉型力度不夠。
整改進度：基本完成，正在推進。
完成情況：一是以「不忘初心，牢記使命」主題教育為契機，將推動投資審計機制轉型確定為調研課題，深入分析存在的問題，提出解決問題的辦法措施，已形成調研報告上報區委。二是充分藉助召開審計委員會第一次會議這個平台，積極反映我區政府投資審計工作機制存在的問題，引起政府領導高度重視，推動了轉型工作。目前已草擬了投資審核管理辦法，已上報區政府，今年先試行，逐步修正完善，進一步規範政府投資審計工作。
三、存在的問題：意識形態工作不夠細緻。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：一是切實履行意識形態工作主體責任，已制定《_區審計局今年意識形態工作方案及責任清單》，嚴格落實意識形態工作責任制，明確工作重點及責任人。二是研究制定了「意識形態年度工作計劃表」，進一步明確了抓意識形態的目標任務和工作措施。三是進一步健全完善抓實意識形態工作的制度機制，結合實際修訂完善了《意識形態工作管理制度》、《網絡輿情應急處置預案》、《網絡意識形態陣地管理辦法》、《_區審計局微信工作群管理辦法》等相關制度。
四、存在的問題：對支部談心談話重視程度不夠。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：按照《_區審計局關於巡察區審計局黨組反饋意見整改方案》的要求，已修訂完善了《談心談話制度》,並明確了談話範圍、對象、次數等內容。今後將嚴格按照該制度執行，並由組織委員定期負責監督該項工作的落實。
五、存在的問題：發展黨員程序有欠缺。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：一是對照發展黨員的25個步驟進行了認真梳理，糾正3個問題。二是已將發展黨員流程納入學習計劃，要求入黨積極分子對發展黨員的流程、步驟熟練掌握，從自身規範入黨流程。三是要求組織委員對發展黨員工作負總責，要嚴格按照25個步驟執行，認真審核相關資料。
六、存在的問題：黨員民主評議未按要求完成。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：對以前年度的黨員民主測評進行了詳細自查，糾正問題1個。在今後的工作中要加強投票、計票管理,對於投票結果當場公布，現場核實，集體監督，確保結果準確。同時，明確計票人和監票人責任，評議結果由組織委員負責。
七、存在的問題：「三會一課」制度貫徹執行不嚴。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：按照《_區審計局關於巡察區審計局黨組反饋意見整改方案》的要求，已修訂完善了《三會一課》制度，今後將嚴格按照制度執行,並結合單位實際情況制定了今年黨建工作挂圖式作戰一覽表,明確了時間、內容、責任人等。根據計劃,定期召開支委會，按時講黨課，並做好黨支部活動記錄冊，記好筆記，每次開會、學習要簽到。組織委員要定期負責監督該項工作的落實。
八、存在的問題：換屆選舉不嚴謹。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：認真自查了換屆選舉資料，對發現的問題已經糾正。今後將嚴格按照支部換屆要求執行,加強監督，確保結果準確。同時，明確責任，組織委員要做好監督。
九、存在的問題：組織生活會談心談話形式不符合規定。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：已完善修訂《_區審計局談心談話制度》，進一步規範組織生活會談心談話記錄要求和格式。
十、存在的問題：「三重一大」記錄不規範。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：已完善修訂《_區審計局「三重一大」制度》，進一步完善「三重一大」集體決策制度，拓寬監督渠道，規範民主決策民主管理，增強決策和管理的透明度，進一步落實班子主要領導在會議議事決策中末位發言的制度，並邀請派駐紀檢監察組參加「三重一大」會議，進一步規範了「三重一大」會議記錄，明確了參會人員對記錄資料進行嚴格審查並簽字確認，由辦公室專人負責「三重一大」記錄保管和保存，由紀檢委員負責監管。
十一、存在的問題：審計職責履行不到位。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：2017、2018兩年共計審計了4個單位，2019年審計8個單位，同時對3個單位正在進行經濟責任審計。經濟責任審計執行率較兩年總和增長了200%。同時為加強經濟責任審計項目計劃管理，進一步突出重點，細化審計對象分類，結合我區實際，制定了《_區科級主要領導幹部經濟責任審計項目分類管理辦法》。
十二、存在的問題：掃黑除惡相關問題整改不到位。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：通過召開會議進一步要求各黨員在思想上高度重視問題整改的落實，認真查擺自身存在的問題，嚴格按照整改時限和整改措施進行整改，同時對整改落實資料進行嚴格審核和把關，分別由支部書記和副書記對支委成員、支委成員對普通黨員對整改情況及形成的材料進行監督和審核。已將整改期限進行完善。
十三、存在的問題：反腐倡廉工作彙報審核不嚴。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：已將2017年反腐倡廉工作彙報重新進行歸檔。進一步修訂完善了《_區審計局黨風廉政建設制度》，明確了在形成反腐倡廉工作彙報材料時，明確擬稿人和審稿人的責任，由支部書記和副書記對彙報材料進行嚴格審核。同時在歸檔時由黨務工作者再進行認真檢查，並由專人負責保管和保存，由紀檢委員對材料質量和完整負責。
一、存在的問題：黨建與審計業務融合不夠。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：局黨組、黨支部高度重視「精審求真」品牌創建，通過黨組會定期聽取黨建品牌創建推進情況，將創建任務責任到人、明確時間節點，把工作做實。研究制定了《_審計局關於「精審求真」黨建和文化品牌建設與審計業務融合工作方案》和「精審求真」實施計劃安排表，推動黨建與審計文化、審計業務融合互促，做到黨建與業務、文化建設同研究、同部署、同檢查、同落實、同考核。
二、存在的問題：推動審計機制轉型力度不夠。
整改進度：基本完成，正在推進。
完成情況：一是以「不忘初心，牢記使命」主題教育為契機，將推動投資審計機制轉型確定為調研課題，深入分析存在的問題，提出解決問題的辦法措施，已形成調研報告上報區委。二是充分藉助召開審計委員會第一次會議這個平台，積極反映我區政府投資審計工作機制存在的問題，引起政府領導高度重視，推動了轉型工作。目前已草擬了投資審核管理辦法，已上報區政府，今年先試行，逐步修正完善，進一步規範政府投資審計工作。
三、存在的問題：意識形態工作不夠細緻。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：一是切實履行意識形態工作主體責任，已制定《_區審計局今年意識形態工作方案及責任清單》，嚴格落實意識形態工作責任制，明確工作重點及責任人。二是研究制定了「意識形態年度工作計劃表」，進一步明確了抓意識形態的目標任務和工作措施。三是進一步健全完善抓實意識形態工作的制度機制，結合實際修訂完善了《意識形態工作管理制度》、《網絡輿情應急處置預案》、《網絡意識形態陣地管理辦法》、《_區審計局微信工作群管理辦法》等相關制度。
四、存在的問題：對支部談心談話重視程度不夠。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：按照《_區審計局關於巡察區審計局黨組反饋意見整改方案》的要求，已修訂完善了《談心談話制度》,並明確了談話範圍、對象、次數等內容。今後將嚴格按照該制度執行，並由組織委員定期負責監督該項工作的落實。
五、存在的問題：發展黨員程序有欠缺。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：一是對照發展黨員的25個步驟進行了認真梳理，糾正3個問題。二是已將發展黨員流程納入學習計劃，要求入黨積極分子對發展黨員的流程、步驟熟練掌握，從自身規範入黨流程。三是要求組織委員對發展黨員工作負總責，要嚴格按照25個步驟執行，認真審核相關資料。
六、存在的問題：黨員民主評議未按要求完成。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：對以前年度的黨員民主測評進行了詳細自查，糾正問題1個。在今後的工作中要加強投票、計票管理,對於投票結果當場公布，現場核實，集體監督，確保結果準確。同時，明確計票人和監票人責任，評議結果由組織委員負責。
七、存在的問題：「三會一課」制度貫徹執行不嚴。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：按照《_區審計局關於巡察區審計局黨組反饋意見整改方案》的要求，已修訂完善了《三會一課》制度，今後將嚴格按照制度執行,並結合單位實際情況制定了今年黨建工作挂圖式作戰一覽表,明確了時間、內容、責任人等。根據計劃,定期召開支委會，按時講黨課，並做好黨支部活動記錄冊，記好筆記，每次開會、學習要簽到。組織委員要定期負責監督該項工作的落實。
八、存在的問題：換屆選舉不嚴謹。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：認真自查了換屆選舉資料，對發現的問題已經糾正。今後將嚴格按照支部換屆要求執行,加強監督，確保結果準確。同時，明確責任，組織委員要做好監督。
九、存在的問題：組織生活會談心談話形式不符合規定。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：已完善修訂《_區審計局談心談話制度》，進一步規範組織生活會談心談話記錄要求和格式。
十、存在的問題：「三重一大」記錄不規範。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：已完善修訂《_區審計局「三重一大」制度》，進一步完善「三重一大」集體決策制度，拓寬監督渠道，規範民主決策民主管理，增強決策和管理的透明度，進一步落實班子主要領導在會議議事決策中末位發言的制度，並邀請派駐紀檢監察組參加「三重一大」會議，進一步規範了「三重一大」會議記錄，明確了參會人員對記錄資料進行嚴格審查並簽字確認，由辦公室專人負責「三重一大」記錄保管和保存，由紀檢委員負責監管。
十一、存在的問題：審計職責履行不到位。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：2017、2018兩年共計審計了4個單位，2019年審計8個單位，同時對3個單位正在進行經濟責任審計。經濟責任審計執行率較兩年總和增長了200%。同時為加強經濟責任審計項目計劃管理，進一步突出重點，細化審計對象分類，結合我區實際，制定了《_區科級主要領導幹部經濟責任審計項目分類管理辦法》。
十二、存在的問題：掃黑除惡相關問題整改不到位。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：通過召開會議進一步要求各黨員在思想上高度重視問題整改的落實，認真查擺自身存在的問題，嚴格按照整改時限和整改措施進行整改，同時對整改落實資料進行嚴格審核和把關，分別由支部書記和副書記對支委成員、支委成員對普通黨員對整改情況及形成的材料進行監督和審核。已將整改期限進行完善。
十三、存在的問題：反腐倡廉工作彙報審核不嚴。
整改進度：已完成，長期堅持。
完成情況：已將2017年反腐倡廉工作彙報重新進行歸檔。進一步修訂完善了《_區審計局黨風廉政建設制度》，明確了在形成反腐倡廉工作彙報材料時，明確擬稿人和審稿人的責任，由支部書記和副書記對彙報材料進行嚴格審核。同時在歸檔時由黨務工作者再進行認真檢查，並由專人負責保管和保存，由紀檢委員對材料質量和完整負責。